EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILI
DADEs E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=ÓLEO DIESEL COMUM e S10.........
5.000,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILI
DADEs E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=ÓLEO DIESEL COMUM e S10.........
5.000,00
10/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.573,97
10/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
426,03
16/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 10079/2023 - REF.ABASTECIMENTO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2023, NFS-e nº592148.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
4.573,97
16/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10079/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
426,03
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
