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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	10080	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DOS ESFS DO INTERIOR E CIDADE. ********************************* AGUA SANITARIA EMB 5 LITROS	20,00	600,00
20.00	ALCOOL GEL 70° EMB 5 LITROS	39,90	798,00
30.00	DESINFETANTE EMB 5 LITROS	15,00	450,00
10.00	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS COM 500 UND	15,00	150,00
10.00	PAPEL HIGIENICO 30 METROS FARDO COM 54 RL	64,00	640,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DOS ESFS DO INTERIOR E CIDADE. ********************************* AGUA SANITARIA EMB 5 LITROS ALCOOL GEL 70° EMB 5 LITROS DESINFETANTE EMB 5 LITROS PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS COM 500 UND PAPEL HIGIENICO 30 METROS FARDO COM 54 RL	2.638,00
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.638,00
22/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10080/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			31,66
27/12/2023	Pagamento de Empenho 10080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.606,34
TOTAL		2.638,00	2.638,00	2.638,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/12/2023	31,66		Lançada
TOTAL		31,66