3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DOS ESFS DO INTERIOR E CIDADE.
*********************************
AGUA SANITARIA EMB 5 LITROS
20,00
600,00
20.00
ALCOOL GEL 70° EMB 5 LITROS
39,90
798,00
30.00
DESINFETANTE EMB 5 LITROS
15,00
450,00
10.00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS COM 500 UND
15,00
150,00
10.00
PAPEL HIGIENICO 30 METROS FARDO COM 54 RL
64,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DOS ESFS DO INTERIOR E CIDADE.
*********************************
AGUA SANITARIA EMB 5 LITROS ALCOOL GEL 70° EMB 5 LITROS DESINFETANTE EMB 5 LITROS PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS COM 500 UND PAPEL HIGIENICO 30 METROS FARDO COM 54 RL
2.638,00
22/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.638,00
22/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10080/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
31,66
27/12/2023
Pagamento de Empenho 10080/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.606,34
TOTAL
2.638,00
2.638,00
2.638,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
