3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DOS ESFS DO INTERIOR E CIDADE.
*********************************
BOM AR 360ML
15,89
317,80
50.00
DETERGENTE 1 LITROS
5,89
294,50
20.00
CERA LIQUIDA VERMELHA
14,89
297,80
25.00
COPOS DESCARTAVEL 300ML 100UN
11,89
297,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DOS ESFS DO INTERIOR E CIDADE.
*********************************
BOM AR 360ML DETERGENTE 1 LITROS CERA LIQUIDA VERMELHA COPOS DESCARTAVEL 300ML 100UN
1.207,35
22/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.207,35
22/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10081/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
14,49
27/12/2023
Pagamento de Empenho 10081/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.192,86
TOTAL
1.207,35
1.207,35
1.207,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
