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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	10081	Data de lançamento:	20/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DOS ESFS DO INTERIOR E CIDADE. ********************************* BOM AR 360ML	15,89	317,80
50.00	DETERGENTE 1 LITROS	5,89	294,50
20.00	CERA LIQUIDA VERMELHA	14,89	297,80
25.00	COPOS DESCARTAVEL 300ML 100UN	11,89	297,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2023	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DAR CONTINUIDADE AS BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DOS ESFS DO INTERIOR E CIDADE. ********************************* BOM AR 360ML DETERGENTE 1 LITROS CERA LIQUIDA VERMELHA COPOS DESCARTAVEL 300ML 100UN	1.207,35
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.207,35
22/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10081/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			14,49
27/12/2023	Pagamento de Empenho 10081/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.192,86
TOTAL		1.207,35	1.207,35	1.207,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/12/2023	14,49		Lançada
TOTAL		14,49