3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEICULO VAN DUCATO IXZ A QUAL REALIZADA TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES.
*********************************
KIT CORREIA DENTADA
1.200,00
1.200,00
1.00
TENSOR DO ALTERNADOR
600,00
600,00
1.00
CORREIA DO ALTERNADOR
200,00
200,00
1.00
POLIA ESTICADOR CORREIA ALT
190,00
190,00
1.00
JUNTA HOMOCINETICA DIANT/DIREITO
590,00
590,00
1.00
GRAXA GRAFITADA
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEICULO VAN DUCATO IXZ A QUAL REALIZADA TRANSPORTES DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES.
*********************************
KIT CORREIA DENTADA TENSOR DO ALTERNADOR CORREIA DO ALTERNADOR POLIA ESTICADOR CORREIA ALT JUNTA HOMOCINETICA DIANT/DIREITO GRAXA GRAFITADA
2.820,00
28/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.820,00
28/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10090/2023
NELVO FRIEDRICH - 10105
2.820,00
TOTAL
2.820,00
2.820,00
2.820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
