3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
*********************************
-MOBIL SUPER 5W30 PRA O VEÍCULO DA SAÚDE CONFORME NF 735358
68,00
68,00
1.00
-LUBRAX TECNO 15W40 PARA O VEÍCULO DA SAÚDE CONFORME NF 735242
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2023
AQUSIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
*********************************
-MOBIL SUPER 5W30 PRA O VEÍCULO DA SAÚDE CONFORME NF 735358 -LUBRAX TECNO 15W40 PARA O VEÍCULO DA SAÚDE CONFORME NF 735242
116,00
28/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
116,00
28/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10092/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,28
28/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10092/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
115,72
TOTAL
116,00
116,00
116,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
