Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº51471-000.087.785/01/23-00001/00001 SÉRIE UT.............
119,14
119,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
JANEIRO/2023....................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº51471-000.087.785/01/23-00001/00001 SÉRIE UT.............
119,14
13/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
119,14
15/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2023
VIVO S.A. - 11038
119,14
TOTAL
119,14
119,14
119,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
