| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10139 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. decimo banrisul 2023 | 365,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. decimo banrisul 2023 | 365,48 | ||
| 21/12/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP 13° SAL | 365,48 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 10139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 365,48 | ||
| TOTAL | 365,48 | 365,48 | 365,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
