| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 10214 | Data de lançamento: | 21/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA OS TRABALHOS DIARIOS E DE ROTINA PARA AS AÇÕES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E OUTROS. ********************************* FICHA PRONTUARIO ODONTOLOGICO | 0,86 | 860,00 |
| 50.00 | BLOCOS PROCEDIMENTOS 2 VIAS | 14,80 | 740,00 |
| 6.00 | AGENDA DE CONTROLE ODONTOLOGICO | 90,00 | 540,00 |
| 100.00 | BLOCOS RECEITA CONTROLADA 2 VIAS | 4,70 | 470,00 |
| 200.00 | CADERNETAS CONTROLE DE VEICULOS | 7,80 | 1.560,00 |
| 500.00 | ADESIVOS COLORIDOS | 0,95 | 475,00 |
| 5000.00 | FICHA FAA CONTINUADO | 0,19 | 950,00 |
| 500.00 | ENVELOPES TIMBRADO (SACO OURO) | 1,40 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA OS TRABALHOS DIARIOS E DE ROTINA PARA AS AÇÕES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E OUTROS. ********************************* FICHA PRONTUARIO ODONTOLOGICO BLOCOS PROCEDIMENTOS 2 VIAS AGENDA DE CONTROLE ODONTOLOGICO BLOCOS RECEITA CONTROLADA 2 VIAS CADERNETAS CONTROLE DE VEICULOS ADESIVOS COLORIDOS FICHA FAA CONTINUADO ENVELOPES TIMBRADO (SACO OURO) | 6.295,00 | ||
| 22/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.295,00 | ||
| 27/12/2023 | Pagamento de Empenho 10214/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.295,00 | ||
| TOTAL | 6.295,00 | 6.295,00 | 6.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
