600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA OS TRABALHOS DIARIOS E DE ROTINA PARA AS AÇÕES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E OUTROS.
*********************************
FICHA PRONTUARIO ODONTOLOGICO
0,86
860,00
50.00
BLOCOS PROCEDIMENTOS 2 VIAS
14,80
740,00
6.00
AGENDA DE CONTROLE ODONTOLOGICO
90,00
540,00
100.00
BLOCOS RECEITA CONTROLADA 2 VIAS
4,70
470,00
200.00
CADERNETAS CONTROLE DE VEICULOS
7,80
1.560,00
500.00
ADESIVOS COLORIDOS
0,95
475,00
5000.00
FICHA FAA CONTINUADO
0,19
950,00
500.00
ENVELOPES TIMBRADO (SACO OURO)
1,40
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA OS TRABALHOS DIARIOS E DE ROTINA PARA AS AÇÕES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E OUTROS.
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FICHA PRONTUARIO ODONTOLOGICO BLOCOS PROCEDIMENTOS 2 VIAS AGENDA DE CONTROLE ODONTOLOGICO BLOCOS RECEITA CONTROLADA 2 VIAS CADERNETAS CONTROLE DE VEICULOS ADESIVOS COLORIDOS FICHA FAA CONTINUADO ENVELOPES TIMBRADO (SACO OURO)
6.295,00
22/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.295,00
27/12/2023
Pagamento de Empenho 10214/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.295,00
TOTAL
6.295,00
6.295,00
6.295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
