3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA OS TRABALHOS DIARIOS E DE ROTINA PARA AS AÇÕES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E OUTROS.
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FOLDERS COLORIDOS 2 LADOS
0,65
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE DIVULGAÇÃO PARA OS TRABALHOS DIARIOS E DE ROTINA PARA AS AÇÕES DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO E OUTROS.
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FOLDERS COLORIDOS 2 LADOS
650,00
22/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
650,00
27/12/2023
Pagamento de Empenho 10215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
