Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1023
Data de lançamento:
14/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA, QUE ESTÃO EM BAIXA, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM A MEDICAÇÃO........................
-TRAMADOL 50MG/ML CX/100 AMP 1ML (G)..............................
141,59
283,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA, QUE ESTÃO EM BAIXA, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM A MEDICAÇÃO........................
-TRAMADOL 50MG/ML CX/100 AMP 1ML (G)..............................
283,17
15/02/2023
EMPENHO LANÇADO COM VALORES INCORRETOS.
-283,17
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
