716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO nº2298/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA CATEGORIA: "DESENVOL
VIMENTO DAS ARTES CÊNICAS",ESSA PREMIAÇÃO ACONTECERÁ COM BASE NA AVALIAÇÃO DO PROJETO, REALIZADA PELA EMPRESA AG ENTRETENIMENTO LTDA E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR nº195/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº005/2023, DECRETO FEDERAL nº11.453/2023 E PARECER JURÍDICO nº148/2023......
PROJETO= O MENINO QUE BRINCAVA NO RIO:Lendas do Rio Jacuí através da contação de histórias.........
OBJETIVO:No objetivo somente
6.018,95
6.018,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2023
PROCESSO nº2298/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO NA CATEGORIA: "DESENVOL
VIMENTO DAS ARTES CÊNICAS",ESSA PREMIAÇÃO ACONTECERÁ COM BASE NA AVALIAÇÃO DO PROJETO, REALIZADA PELA EMPRESA AG ENTRETENIMENTO LTDA E DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR nº195/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº005/2023, DECRETO FEDERAL nº11.453/2023 E PARECER JURÍDICO nº148/2023......
PROJETO= O MENINO QUE BRINCAVA NO RIO:Lendas do Rio Jacuí através da contação de histórias.........
OBJETIVO:No objetivo somente não fica claro o que o projeto pretende realizar. De maneira geral o projeto atende o objetivo do edital,considerando que a contação de história proposta será apresentada de forma teatral..........................
AVALIAÇÃO DA PROPOSTA/SELEÇÃO:
após análise da documentação o projeto foi considerado habilitado,e quanto a análise do mérito e critérios ficou classificado.....................
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=TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL
nº005/2023 CELEBRADO EM 26/12/2023.......................
6.018,95
28/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
6.018,95
19/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10242/2023
JOSEANE TAIS DREA - 16093
6.018,95
TOTAL
6.018,95
6.018,95
6.018,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
