Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA A 71ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.......................
-CHAMADAS E COBERTURA DA 71ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES ENTRE 27/01/23 E 05/02/23.........................
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA PARA A 71ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.......................
-CHAMADAS E COBERTURA DA 71ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES ENTRE 27/01/23 E 05/02/23.........................
1.100,00
13/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.100,00
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2023
RADIO GERAÇÃO FM LTDA - 4348
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
