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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1031	Data de lançamento:	14/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REDE DE INTERNET E DADOS DO NOVO SETOR ADMINISTRATIVO E DO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS CABOS............................	525,00	525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REDE DE INTERNET E DADOS DO NOVO SETOR ADMINISTRATIVO E DO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS CABOS............................	525,00
02/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		525,00
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2023 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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