Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA SER UTILIZADO NAS ROÃDEIRAS FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇÃS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE.
-FIO CORTAR GRAMA NYLON 3,00MM..
1,40
140,00
232.00
-FIO CORTAR GRAMA 3MM QUADRADO..
1,50
348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA SER UTILIZADO NAS ROÃDEIRAS FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇÃS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE.
-FIO CORTAR GRAMA NYLON 3,00MM.. -FIO CORTAR GRAMA 3MM QUADRADO..
488,00
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
488,00
28/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1033/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA
5,86
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
482,14
TOTAL
488,00
488,00
488,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
