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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1033	Data de lançamento:	14/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA SER UTILIZADO NAS ROÃDEIRAS FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇÃS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE. -FIO CORTAR GRAMA NYLON 3,00MM..	1,40	140,00
232.00	-FIO CORTAR GRAMA 3MM QUADRADO..	1,50	348,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA SER UTILIZADO NAS ROÃDEIRAS FS 220, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇÃS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE. -FIO CORTAR GRAMA NYLON 3,00MM.. -FIO CORTAR GRAMA 3MM QUADRADO..	488,00
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		488,00
28/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1033/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA			5,86
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			482,14
TOTAL		488,00	488,00	488,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/02/2023	5,86		Lançada
TOTAL		5,86