Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1036
Data de lançamento:
14/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, POIS O MUNICÍPIO NÃO POSSUI MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA DESMONTAR OS PNEUS DESTE TIPO DE MÁQUINA..................
-CÂMARA 14.9/24.................
660,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPACTADOR UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, POIS O MUNICÍPIO NÃO POSSUI MÁQUINA ADEQUADA COM GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA DESMONTAR OS PNEUS DESTE TIPO DE MÁQUINA..................
-CÂMARA 14.9/24.................
660,00
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
660,00
07/03/2023
Pagamento de Empenho 1036/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
