SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS DA PRACINHA LOCALIZADA NA RUA 10 DE MARÇO...............
-CORRENTE PARA BALANÇO..........
18,50
277,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS DA PRACINHA LOCALIZADA NA RUA 10 DE MARÇO...............
-CORRENTE PARA BALANÇO..........
277,50
15/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
277,50
15/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1038/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN-ME
3,33
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
274,17
TOTAL
277,50
277,50
277,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
