| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS DA PRACINHA LOCALIZADA NA RUA 10 DE MARÇO............... -CORRENTE PARA BALANÇO.......... | 18,50 | 277,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS DA PRACINHA LOCALIZADA NA RUA 10 DE MARÇO............... -CORRENTE PARA BALANÇO.......... | 277,50 | ||
| 15/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 277,50 | ||
| 15/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1038/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN-ME | 3,33 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 274,17 | ||
| TOTAL | 277,50 | 277,50 | 277,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/03/2023 | 3,33 | Lançada | |
| TOTAL | 3,33 |
