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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10465	Data de lançamento:	27/12/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha dezembro 2023	0,00	137.479,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha dezembro 2023	137.479,63
27/12/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2023		137.479,63
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			90,00
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			368,20
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			555,23
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			1.760,86
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			4.518,00
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			12.668,05
27/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			13.506,95
27/12/2023	Pagamento de Empenho 10465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			104.012,34
TOTAL		137.479,63	137.479,63	137.479,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
PROVIDA - SIGESC	27/12/2023	90,00	Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/12/2023	368,20	Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2023	555,23	Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27/12/2023	1.760,86	Lançada
BERS - Consignados	27/12/2023	4.518,00	Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/12/2023	12.668,05	Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2023	13.506,95	Lançada
TOTAL		33.467,29

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