Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE À EQUIPAMENTO DANIFICADO PARA A EMPRESA SELBETTI, DEVIDO A QUEIMA DE FONTE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J6720DW..........................
-FONTE BROTHER MFC-J6520/MFC-J6720/MFC-6920...................
412,78
412,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE À EQUIPAMENTO DANIFICADO PARA A EMPRESA SELBETTI, DEVIDO A QUEIMA DE FONTE DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J6720DW..........................
-FONTE BROTHER MFC-J6520/MFC-J6720/MFC-6920...................
412,78
29/12/2023
ANULAÇÃO,MOTIVO:ATÉ ESTA DATA CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL QUE COMPROVE A CONCLUSÃO DO SERVIÇO E/OU ENTREGA DO MATERIAL EMPENHADO . NÃO HÁ CONTRATO VIGENTE E NEM DISPONIBILIDADE DE RECURSO QUE PERMITA O LANÇAMENTO EM RESTOS A PAGAR ASSIM O EMPENHO DEVE SER ANULADO.
-412,78
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
