Nome do Credor: DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1050
Data de lançamento:
15/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCO..................
1,73
173,00
2.00
-PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO EM AÇO INOX (18CM)..................
-PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO EM AÇO INOX SEM DENTE 20CM..........
44,03
88,06
2.00
-PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO EM AÇO INOX SEM DENTE 16CM..........
28,50
57,00
4.00
-AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC (13X125MM/ADULTO-EXTRA)..........
77,44
309,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCO.................. -PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO EM AÇO INOX (18CM).................. -TESOURA CIRÚRGICA F/ FINA 15CM CURVA............................ -ELETRODO ECG ADUL/INFANTIL CAIXA COM 500UN - SOLIDOR........ -CUBA ASSEPTICA INOX FORTINOX 290ML (10,5X5CM)................. -PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO EM AÇO INOX SEM DENTE 20CM.......... -PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO EM AÇO INOX SEM DENTE 16CM.......... -AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC (13X125MM/ADULTO-EXTRA)..........
1.640,64
30/08/2023
DEPTO DE COMPRAS (SR.ELIZANDRO),SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHO. MOTIVO: CREDOR NÃO VAI ENTREGAR OS MATERIAIS EMPENHADOS.
-1.640,64
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
