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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10569 Data de lançamento: 27/12/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023 0,00 8.506,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2023 FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023 8.506,14
27/12/2023 FOLHA DE PAGTO FÉRIAS 8.506,14
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 7,77
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 50,48
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 125,06
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 158,00
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 450,34
27/12/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II 1.065,70
28/12/2023 Pagamento de Empenho 10569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.648,79
TOTAL 8.506,14 8.506,14 8.506,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 27/12/2023 7,77 Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 27/12/2023 50,48 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 27/12/2023 125,06 Lançada
PROVIDA - SIGESC 27/12/2023 158,00 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/12/2023 450,34 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 27/12/2023 1.065,70 Lançada
TOTAL   1.857,35