Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias dezembro 2023 |
8.506,14 |
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27/12/2023 |
FOLHA DE PAGTO FÉRIAS |
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8.506,14 |
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27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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7,77 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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50,48 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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125,06 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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158,00 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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450,34 |
27/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.065,70 |
28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 10569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.648,79 |
TOTAL |
8.506,14 |
8.506,14 |
8.506,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.