Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2200.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A RECEPÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023, ONDE HAVERÁ UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL E MOTIVACIONAL..........
-SALGADOS DIVERSOS..............
0,90
1.980,00
1100.00
-DOCES (NEGRINHO E BRANQUINHO)..
1,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A RECEPÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL VISANDO O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2023, ONDE HAVERÁ UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL E MOTIVACIONAL..........
-SALGADOS DIVERSOS.............. -DOCES (NEGRINHO E BRANQUINHO)..
3.080,00
07/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
3.080,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2023
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
3.080,00
TOTAL
3.080,00
3.080,00
3.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
