Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO JUNTO AO ESF PORTÃO, ONDE FOI ABERTO MAIS UM AMBULATÓRIO, QUE NECESSITA DE UM AR-CONDICIONADO, E A CASA DE FISIOTERAPIA,QUE TEVE SEU EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO FURTADO, SENDO AS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR O CONFORTO DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DESTES SETORES.........
-AR CONDICIONADO 12.000 BTU.....
2.300,00
2.300,00
1.00
-AR CONDICIONADO 9.000 BTU......
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO JUNTO AO ESF PORTÃO, ONDE FOI ABERTO MAIS UM AMBULATÓRIO, QUE NECESSITA DE UM AR-CONDICIONADO, E A CASA DE FISIOTERAPIA,QUE TEVE SEU EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO FURTADO, SENDO AS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR O CONFORTO DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DESTES SETORES.........
-AR CONDICIONADO 12.000 BTU..... -AR CONDICIONADO 9.000 BTU......
4.500,00
23/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.500,00
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
4.500,00
TOTAL
4.500,00
4.500,00
4.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
