| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 121.25 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS E SEUS ACOMPANHANTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO APROXIMADO DE 90 DIAS.......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº083/2023.
CONTRATO nº355/2023..............
---------------------------------
OBS:ESTE EMPENHO REFERE-SE A APROXIMADAMENTE 69,29% DOS PRODU
TOS RELACIONADOS NO CONTRATO,
MOTIVO:EXECUÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA ULTRAPASSOU O VALOR DA RESERVA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO |
23,59 |
2.860,29 |
| 121.25 |
CARNE BOVINA, DE PANELA, DESOSSADA (PALETA) |
23,49 |
2.848,16 |
| 121.25 |
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO |
8,45 |
1.024,56 |
| 121.25 |
PEITO DE FRANGO COM OSSO |
13,55 |
1.642,94 |
| 31.00 |
MORANGA CABOTIÁ UNIDADE GRANDE 2 KG |
9,49 |
294,19 |
| 17.00 |
PIMENTÃO VERDE |
17,50 |
297,50 |
| 11.00 |
MAMÃO FORMOSA GRANDE (1,5 KG) |
16,50 |
181,50 |
| 31.00 |
CHUCHU |
9,89 |
306,59 |
| 21.00 |
PUDIM DIET, CAIXA DE 45g (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO) |
8,99 |
188,79 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2023 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS E SEUS ACOMPANHANTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO APROXIMADO DE 90 DIAS.......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº083/2023.
CONTRATO nº355/2023..............
---------------------------------
OBS:ESTE EMPENHO REFERE-SE A APROXIMADAMENTE 69,29% DOS PRODU
TOS RELACIONADOS NO CONTRATO,
MOTIVO:EXECUÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA ULTRAPASSOU O VALOR DA RESERVA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO CONFORME REGISTRADO PELA CONTABILIDADE NO PROCESSO EM 06/12/2023.......................
---------------------------------
CARNE BOVINA,MOÍDA E RESFRIADA... CARNE BOVINA, DE PANELA, DESOSSADA (PALETA) COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PEITO DE FRANGO COM OSSO MORANGA CABOTIÁ UNIDADE GRANDE 2 KG PIMENTÃO VERDE MAMÃO FORMOSA GRANDE (1,5 KG) CHUCHU PUDIM DIET, CAIXA DE 45g (CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO) |
9.644,52 |
|
|
| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
9.644,50 |
|
| 26/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10586/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
115,73 |
| 26/02/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO. |
-0,02 |
|
|
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10586/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
|
|
9.528,77 |
| TOTAL |
9.644,50 |
9.644,50 |
9.644,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
