Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10599 |
Data de lançamento: |
28/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTA REF. AO PAGAMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP.DEZ/2023 - 13° SALÁRIO..... |
0,00 |
4.049,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
MULTA REF. AO PAGAMENTO EM ATRASO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP.DEZ/2023 - 13° SALÁRIO..... |
4.049,51 |
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| 28/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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4.049,51 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10599/2023
INSS - 9672 |
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4.049,51 |
| TOTAL |
4.049,51 |
4.049,51 |
4.049,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
