Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023:
*ADEMIR DE MORAES,
*CERENI FISCHER,
*JOAO PA |
4.337,58 |
26.025,48 |
3.00 |
RELAÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023:
*GENI DE FATIMA,
*ODREI DE LURDES,
*JEVERSOON EDUARDO............... |
3.653,41 |
10.960,22 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023:
*ADEMIR DE MORAES,
*CERENI FISCHER,
*JOAO PAULO,
*JOÃO CESAR,
*JOSE LUIS,
*VERCILEI DE MORAES.............. RELAÇÃO DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023:
*GENI DE FATIMA,
*ODREI DE LURDES,
*JEVERSOON EDUARDO............... |
36.985,70 |
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29/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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36.985,70 |
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29/12/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10600/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.775,31 |
29/12/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10600/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.109,57 |
29/12/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10600/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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4.068,42 |
10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10600/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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30.032,40 |
TOTAL |
36.985,70 |
36.985,70 |
36.985,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.