Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10601 |
Data de lançamento: |
28/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. folha patronais ferias dezembro 2023 |
0,00 |
2.080,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2023 |
INSS PARTE PATRONAL REF. folha patronais ferias dezembro 2023 |
2.080,83 |
|
|
| 28/12/2023 |
lIQUIDAÇÃO OBRIG PATRONAL COMP.DEZ/2023 |
|
2.080,83 |
|
| 17/01/2024 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,12 |
|
| 17/01/2024 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,12 |
|
|
| 18/01/2024 |
Pagamento de Empenho 10601/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.080,71 |
| TOTAL |
2.080,71 |
2.080,71 |
2.080,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
