| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 10608 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha patronais ferias dezembro 2023 | 634,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha patronais ferias dezembro 2023 | 634,11 | ||
| 28/12/2023 | lIQUIDAÇÃO OBRIG PATRONAL COMP.DEZ/2023 | 634,11 | ||
| 18/01/2024 | Pagamento de Empenho 10608/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 634,11 | ||
| TOTAL | 634,11 | 634,11 | 634,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
