| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 10609 | Data de lançamento: | 28/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha patronais ferias dezembro 2023 | 2.909,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha patronais ferias dezembro 2023 | 2.909,38 | ||
| 28/12/2023 | lIQUIDAÇÃO OBRIG PATRONAL COMP.DEZ/2023 | 2.909,38 | ||
| 18/01/2024 | Pagamento de Empenho 10609/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.909,38 | ||
| TOTAL | 2.909,38 | 2.909,38 | 2.909,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
