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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1061	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
172.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO CRUZ ALTA/RS, NO DIA 01/02/23, PARA ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FORA DO MUNICÍPIO.....................	3,00	516,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO CRUZ ALTA/RS, NO DIA 01/02/23, PARA ATENDIMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.... -SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FORA DO MUNICÍPIO.....................	516,00
23/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		516,00
23/02/2023	Pagamento de Empenho 1061/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			516,00
28/02/2023	Lançamento Indevido			-516,00
07/03/2023	Pagamento de Empenho 1061/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			516,00
TOTAL		516,00	516,00	516,00
SALDO A PAGAR				0,00