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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10638	Data de lançamento:	28/12/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3ºe 4º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE DEZEMBRO/2023. ANILDO DELFINO.................. VALTAIR FERST PEDROSO...........	4.792,63	9.585,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3ºe 4º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE DEZEMBRO/2023. ANILDO DELFINO.................. VALTAIR FERST PEDROSO...........	9.585,26
29/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		9.585,26
29/12/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 10638/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			460,09
29/12/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10638/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			479,26
29/12/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 10638/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			1.054,38
10/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10638/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047			7.591,53
TOTAL		9.585,26	9.585,26	9.585,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF	29/12/2023	460,09	Lançada
ISS - LIVRE	29/12/2023	479,26	Lançada
INSS	29/12/2023	1.054,38	Lançada
TOTAL		1.993,73

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