Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
10644
Data de lançamento:
28/12/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. DEZEMBRO/2023, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS: ................... - 27464725.....................
399,21
399,21
1.00
- 15184129......................
2.556,95
2.556,95
1.00
- 24397679......................
175,36
175,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. DEZEMBRO/2023, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS: ................... - 27464725..................... - 15184129...................... - 24397679......................
3.131,52
28/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.131,52
08/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10644/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
3.131,52
TOTAL
3.131,52
3.131,52
3.131,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
