PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº251/2023..............
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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=ESTE EMPENHO REFE
60.443,81
60.443,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2023
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER.............
CONTRATO nº251/2023..............
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A:DESPESA ADMINISTRATIVA - LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS - CARGA TRIBUTÁRIA
TOTAL DOS IMPOSTOS MENSAIS,
EQUIVALENTE A 30,10% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/23,
CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...........................
=QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.
60.443,81
12/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
60.443,81
12/01/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10655/2023, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA
2.477,35
16/01/2024
Pagamento de Empenho 10655/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
57.966,46
TOTAL
60.443,81
60.443,81
60.443,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
