| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS |
| Número do empenho: | 1066 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Reforma, Remodelação e Ampliação do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ORDEM DE COMPRA Nº5/2023......... PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CORTE, MONTAGEM E SOLDA DE CHUMBADORES E VIGAS DA ESTRUTURA METÁLICA, NECESSÁRIA PARA DAR SUSTENTAÇÃO À PARTE DE ALVENARIA QUE SOFREU MODIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO CME - CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS - DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº8/2023). --------------------------------- -SERVIÇO DE CORTE, MONTAGEM E SOLDA DE CHUMBADORES............. -SERVIÇO DE CORTE, MONTAGEM E S | 11.490,00 | 11.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | ORDEM DE COMPRA Nº5/2023......... PAGAMENTO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CORTE, MONTAGEM E SOLDA DE CHUMBADORES E VIGAS DA ESTRUTURA METÁLICA, NECESSÁRIA PARA DAR SUSTENTAÇÃO À PARTE DE ALVENARIA QUE SOFREU MODIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO CME - CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS - DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº8/2023). --------------------------------- -SERVIÇO DE CORTE, MONTAGEM E SOLDA DE CHUMBADORES............. -SERVIÇO DE CORTE, MONTAGEM E SOLDA DE VIGAS................... | 11.490,00 | ||
| 23/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 11.490,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1066/2023 PAULO SERGIO BISOGNI MARTINS - 14120 | 11.490,00 | ||
| TOTAL | 11.490,00 | 11.490,00 | 11.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
