EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO nº020/2023,CELEBRADO EM 29/09/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)......................
58.606,66
58.606,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2023
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO nº020/2023,CELEBRADO EM 29/09/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)......................
58.606,66
29/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
35.519,41
29/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
23.087,25
16/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10664/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35.519,41
16/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10664/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23.087,25
TOTAL
58.606,66
58.606,66
58.606,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.