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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10664 Data de lançamento: 29/12/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSÓRCIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO nº020/2023,CELEBRADO EM 29/09/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)...................... 58.606,66 58.606,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2023 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO nº020/2023,CELEBRADO EM 29/09/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)...................... 58.606,66
29/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 35.519,41
29/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 23.087,25
16/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10664/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 35.519,41
16/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10664/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23.087,25
TOTAL 58.606,66 58.606,66 58.606,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.