| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 10664 | Data de lançamento: | 29/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Participação em Consórcio Público de Contrato de Rateio | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSÓRCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO nº020/2023,CELEBRADO EM 29/09/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)...................... | 58.606,66 | 58.606,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO nº020/2023,CELEBRADO EM 29/09/2023(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2023)...................... | 58.606,66 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 35.519,41 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 23.087,25 | ||
| 16/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10664/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35.519,41 | ||
| 16/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10664/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.087,25 | ||
| TOTAL | 58.606,66 | 58.606,66 | 58.606,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
