Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA DE FÁTIMA ARAVITES, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO, PARA PODER HOMOLOGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL DA SAÚDE (SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE)....
-CERTIFICADO DIGITAL............
155,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA DE FÁTIMA ARAVITES, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO, PARA PODER HOMOLOGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL DA SAÚDE (SIOPS - SISTEMA DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE)....
-CERTIFICADO DIGITAL............
155,00
22/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
155,00
22/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2023
SERASA S.A. - 11346
155,00
TOTAL
155,00
155,00
155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
