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Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1068	Data de lançamento:	15/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA, QUE ESTÃO EM BAIXA, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM A MEDICAÇÃO........................ -TRAMADOL 50MG/ML CX/100 AMP 1ML (G)..............................	283,17	566,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA, QUE ESTÃO EM BAIXA, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM A MEDICAÇÃO........................ -TRAMADOL 50MG/ML CX/100 AMP 1ML (G)..............................	566,34
23/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		566,34
23/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1068/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			6,80
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			559,54
TOTAL		566,34	566,34	566,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	23/02/2023	6,80		Lançada
TOTAL		6,80