Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1068
Data de lançamento:
15/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA, QUE ESTÃO EM BAIXA, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM A MEDICAÇÃO........................
-TRAMADOL 50MG/ML CX/100 AMP 1ML (G)..............................
283,17
566,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DA FARMÁCIA BÁSICA, QUE ESTÃO EM BAIXA, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM A MEDICAÇÃO........................
-TRAMADOL 50MG/ML CX/100 AMP 1ML (G)..............................
566,34
23/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
566,34
23/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1068/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
6,80
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
559,54
TOTAL
566,34
566,34
566,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
