| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ATÉ QUE SEJA FINALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO TOTAL DOS PRODUTOS -DESINFETANTE FLORAL 5L......... | 19,95 | 199,50 |
| 5.00 | -ALCOOL EM GEL 5L............... | 49,00 | 245,00 |
| 20.00 | -ÁGUA SANITÁRIA 5L.............. | 19,90 | 398,00 |
| 20.00 | -SABÃO EM PÓ 3KG................ | 21,90 | 438,00 |
| 20.00 | -DESENGORDURANTE 3L............. | 22,90 | 458,00 |
| 25.00 | -FARDO DE PAPEL TOALHA COM 1000 UN.......................... | 13,90 | 347,50 |
| 10.00 | -SODA CÁUSTICA PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO...................... | 26,90 | 269,00 |
| 10.00 | -FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 60M........................... | 7,90 | 79,00 |
| 20.00 | -TIRAS DE COPO DESCARTÁVEL COM 100UN DE 300ML................... | 8,40 | 168,00 |
| 10.00 | -BOM AR......................... | 13,40 | 134,00 |
| 10.00 | -CERA LÍQUIDA VERMELHA.......... | 9,90 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, ATÉ QUE SEJA FINALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO TOTAL DOS PRODUTOS -DESINFETANTE FLORAL 5L......... -ALCOOL EM GEL 5L............... -ÁGUA SANITÁRIA 5L.............. -SABÃO EM PÓ 3KG................ -DESENGORDURANTE 3L............. -FARDO DE PAPEL TOALHA COM 1000 UN.......................... -SODA CÁUSTICA PARA DESENTUPIR ENCANAMENTO...................... -FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 60M........................... -TIRAS DE COPO DESCARTÁVEL COM 100UN DE 300ML................... -BOM AR......................... -CERA LÍQUIDA VERMELHA.......... | 2.835,00 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.835,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2023 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438 | 2.835,00 | ||
| TOTAL | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
