600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE OS ATENDIMENTOS NECESSITAM DE MATERIAIS DE COLETA EXIGIDOS PELA NR-32, QUE REFORÇA AINDA AS RECOMENDAÇÕES DE "PRECAUÇÕES PADRÃO", COMO A PROIBIÇÃO DE REENCAPE E DESCONEXÃO MANUAL DE AGULHAS UTILIZADAS, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE QUE OS TRABALHADORES QUE UTILIZAREM MATERIAIS PERFUROCORTANTES DEVEM SER OS RESPONSÁVEIS PELO DESCARTE
-SPORTE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE..................
59,90
2.396,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO QUE OS ATENDIMENTOS NECESSITAM DE MATERIAIS DE COLETA EXIGIDOS PELA NR-32, QUE REFORÇA AINDA AS RECOMENDAÇÕES DE "PRECAUÇÕES PADRÃO", COMO A PROIBIÇÃO DE REENCAPE E DESCONEXÃO MANUAL DE AGULHAS UTILIZADAS, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE QUE OS TRABALHADORES QUE UTILIZAREM MATERIAIS PERFUROCORTANTES DEVEM SER OS RESPONSÁVEIS PELO DESCARTE
-SPORTE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE..................
2.396,00
23/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.396,00
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1074/2023
JOAO SERGIO LORENZI - 13887
2.396,00
TOTAL
2.396,00
2.396,00
2.396,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
