| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE CIRURGIA, AMBULATÓRIO E NAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -LENÇOL ORTOPÉDICO DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO ESPECIAL (COM SOLDA NAS 4 LATERAIS PARA MELHOR AJUSTE E FIXAÇÃO), IMPERMEÁVEL E SILICONADO, ANTI ÁCAROS E ANTI ALÉRGICO, TAMANHO DE 188CM X 88CM X 23CM. COR BRANCA. COMPOSIÇÃO EM MATERIAL SELECIONADO EM PVC - TOUCH H.......................... | 94,90 | 949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE CIRURGIA, AMBULATÓRIO E NAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -LENÇOL ORTOPÉDICO DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO ESPECIAL (COM SOLDA NAS 4 LATERAIS PARA MELHOR AJUSTE E FIXAÇÃO), IMPERMEÁVEL E SILICONADO, ANTI ÁCAROS E ANTI ALÉRGICO, TAMANHO DE 188CM X 88CM X 23CM. COR BRANCA. COMPOSIÇÃO EM MATERIAL SELECIONADO EM PVC - TOUCH H.......................... | 949,00 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 949,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2023 JOAO SERGIO LORENZI - 13887 | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
