3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE CIRURGIA, AMBULATÓRIO E NAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-LENÇOL ORTOPÉDICO DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO ESPECIAL (COM SOLDA NAS 4 LATERAIS PARA MELHOR AJUSTE E FIXAÇÃO), IMPERMEÁVEL E SILICONADO, ANTI ÁCAROS E ANTI ALÉRGICO, TAMANHO DE 188CM X 88CM X 23CM. COR BRANCA. COMPOSIÇÃO EM MATERIAL SELECIONADO EM PVC - TOUCH H..........................
94,90
949,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA SEREM UTILIZADOS NAS SALAS DE CIRURGIA, AMBULATÓRIO E NAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-LENÇOL ORTOPÉDICO DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO ESPECIAL (COM SOLDA NAS 4 LATERAIS PARA MELHOR AJUSTE E FIXAÇÃO), IMPERMEÁVEL E SILICONADO, ANTI ÁCAROS E ANTI ALÉRGICO, TAMANHO DE 188CM X 88CM X 23CM. COR BRANCA. COMPOSIÇÃO EM MATERIAL SELECIONADO EM PVC - TOUCH H..........................
949,00
22/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
949,00
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2023
JOAO SERGIO LORENZI - 13887
949,00
TOTAL
949,00
949,00
949,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
