| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1090 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, O QUAL VIAJOU COM VEÍCULO CHEVROLET COBALT PLACA IXQ1D86, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.......... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6128 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 14/01/2023....................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO ALOMOÇO, NFC-e Nº6131 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 14/01/2023....................... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, O QUAL VIAJOU COM VEÍCULO CHEVROLET COBALT PLACA IXQ1D86, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.......... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6128 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 14/01/2023....................... -REFEIÇÃO ALOMOÇO, NFC-e Nº6131 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 14/01/2023....................... | 70,00 | ||
| 16/02/2023 | DOCUMENTOS ASSINADOS PELO SERVIDOR JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA. | 70,00 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2023 JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - 14315 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
