Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, O QUAL VIAJOU COM VEÍCULO CHEVROLET COBALT PLACA IXQ1D86, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..........
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6128 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 14/01/2023.......................
20,00
20,00
1.00
-REFEIÇÃO ALOMOÇO, NFC-e Nº6131 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 14/01/2023.......................
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, O QUAL VIAJOU COM VEÍCULO CHEVROLET COBALT PLACA IXQ1D86, PARA A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..........
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº6128 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 14/01/2023....................... -REFEIÇÃO ALOMOÇO, NFC-e Nº6131 S-2, CNPJ Nº23.285.563/0001-79 EM 14/01/2023.......................
70,00
16/02/2023
DOCUMENTOS ASSINADOS PELO SERVIDOR JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA.
70,00
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2023
JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - 14315
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
