| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACOB ADRIANO SEITENFUS |
| Número do empenho: | 1094 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JACOB ADRIANO SEITENFUS, LOTADO NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, O QUAL PRECISOU SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, NO DIA 07/02/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR NA RECEITA FEDERAL......... -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº000353353 S-001, CNPJ Nº09.250.186/0001-01 EM 07/02/2023....................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº000603286 S-002, CNPJ Nº87.077.020/0001-49 EM 07/02/2023....................... | 16,23 | 16,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JACOB ADRIANO SEITENFUS, LOTADO NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, O QUAL PRECISOU SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, NO DIA 07/02/2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR NA RECEITA FEDERAL......... -REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e Nº000353353 S-001, CNPJ Nº09.250.186/0001-01 EM 07/02/2023....................... -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, NFC-e Nº000603286 S-002, CNPJ Nº87.077.020/0001-49 EM 07/02/2023....................... | 66,23 | ||
| 16/02/2023 | DOCUMENTOS ASSINADOS PELO SERVIDOR JACOB ADRIANO SEITENFUS. | 66,23 | ||
| 23/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2023 Jacob Adriano Seitenfus - 13858 | 66,23 | ||
| TOTAL | 66,23 | 66,23 | 66,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
