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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1099	Data de lançamento:	16/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº 810451100187152 , 840461100069335, 840461100069336, 840461100069337;.....	11,50	46,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2023	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 5039-3 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº 810451100187152 , 840461100069335, 840461100069336, 840461100069337;.....	46,00
16/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		46,00
16/02/2023	Pagamento de Empenho 1099/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46,00
TOTAL		46,00	46,00	46,00
SALDO A PAGAR				0,00