SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA JANTAR DE 12 PESSOAS, SENDO A BANDA E EQUIPE DE SOM, DE SHOW REALIZADO NO ENCERRAMENTO DO NATAL BRILHA JACUÍ NO PARQUE ENERGIA DAS ÁGUAS
-JANTAR COM O CARDÁPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, BATATA FRITA, BIFE E OVO.......................
21,50
258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA JANTAR DE 12 PESSOAS, SENDO A BANDA E EQUIPE DE SOM, DE SHOW REALIZADO NO ENCERRAMENTO DO NATAL BRILHA JACUÍ NO PARQUE ENERGIA DAS ÁGUAS
-JANTAR COM O CARDÁPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, BATATA FRITA, BIFE E OVO.......................
258,00
31/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
258,00
31/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2023, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA
3,09
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2023
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA - 12500
254,91
TOTAL
258,00
258,00
258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
