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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1101 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA CONSERTO DO FORRO DE SALA DO SEGUNDO ANDAR DA E.M.E.I. HARMONIA, POIS O NÚMERO DE TURMAS AUMENTOU E É PRECISO ABRIR NOVA SALA DE AULA, QUE NECESSITA DE REPAROS, SENDO A AQUISIÇÃO URGENTE DEVIDO A PROXIMIDADE DO INÍCIO DAS AULAS................. -FORRO PVC COM 7M DE COMPRIMENTO 24,50 392,00
20.00 -RIPAS 7X5,50M.................. 14,00 280,00
1.00 -PREGO 16X24.................... 23,80 23,80
16.00 -RODA FORRO PVC................. 8,00 128,00
1.00 -GRAMPOS........................ 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA CONSERTO DO FORRO DE SALA DO SEGUNDO ANDAR DA E.M.E.I. HARMONIA, POIS O NÚMERO DE TURMAS AUMENTOU E É PRECISO ABRIR NOVA SALA DE AULA, QUE NECESSITA DE REPAROS, SENDO A AQUISIÇÃO URGENTE DEVIDO A PROXIMIDADE DO INÍCIO DAS AULAS................. -FORRO PVC COM 7M DE COMPRIMENTO -RIPAS 7X5,50M.................. -PREGO 16X24.................... -RODA FORRO PVC................. -GRAMPOS........................ 848,80
20/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 848,80
20/03/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1101/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 10,19
21/03/2023 Pagamento de Empenho 1101/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 838,61
TOTAL 848,80 848,80 848,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 20/03/2023 10,19 Lançada
TOTAL   10,19