| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1105 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ARGO JAZ1C18, SENDO A AQUISIÇÃO DE DE EXTREMA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PERCORRE ALTAS QUILOMETRAGENS DIARIAMENTE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇAO EM DIA........................... -PNEUS X PRI 195/65-15.......... | 680,00 | 2.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ARGO JAZ1C18, SENDO A AQUISIÇÃO DE DE EXTREMA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PERCORRE ALTAS QUILOMETRAGENS DIARIAMENTE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇAO EM DIA........................... -PNEUS X PRI 195/65-15.......... | 2.720,00 | ||
| 23/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.720,00 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2023 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 | 2.720,00 | ||
| TOTAL | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
