Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1105
Data de lançamento:
16/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ARGO JAZ1C18, SENDO A AQUISIÇÃO DE DE EXTREMA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PERCORRE ALTAS QUILOMETRAGENS DIARIAMENTE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇAO EM DIA...........................
-PNEUS X PRI 195/65-15..........
680,00
2.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ARGO JAZ1C18, SENDO A AQUISIÇÃO DE DE EXTREMA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PERCORRE ALTAS QUILOMETRAGENS DIARIAMENTE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES E PRECISA ESTAR COM A MANUTENÇAO EM DIA...........................
-PNEUS X PRI 195/65-15..........
2.720,00
23/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.720,00
27/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2023
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
2.720,00
TOTAL
2.720,00
2.720,00
2.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
