Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
190.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 09/12/2022, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO.........
-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO
3,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 09/12/2022, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO.........
-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAXINAL DO SOTURNO
570,00
23/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
570,00
23/02/2023
Pagamento de Empenho 1108/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
