Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1109	Data de lançamento:	16/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
265.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS, NOS DIAS 05/12/2022 E 06/12/2022, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO......... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS................	3,00	795,00
181.00	-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS..........................	3,00	543,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS, NOS DIAS 05/12/2022 E 06/12/2022, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO......... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS.......................... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS..........................	1.338,00
23/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.338,00
23/02/2023	Pagamento de Empenho 1109/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.338,00
TOTAL		1.338,00	1.338,00	1.338,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®