3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
280.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO IJUÍ/RS, NO DIA 12/01/2023, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO.........
-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS..........................
3,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO IJUÍ/RS, NO DIA 12/01/2023, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO.........
-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS..........................
840,00
24/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
840,00
27/02/2023
Pagamento de Empenho 1113/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
