| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA |
| Número do empenho: | 1113 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO IJUÍ/RS, NO DIA 12/01/2023, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO......... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS.......................... | 3,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO TIPO VAN, COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ/RS E DESTINO IJUÍ/RS, NO DIA 12/01/2023, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO TODOS PREVIAMENTE AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA, POIS NAS REFERIDAS DATAS AS VANS DO MUNICÍPIO ESTAVAM EM OUTRAS VIAGENS OU EM MANUTENÇÃO......... -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS.......................... | 840,00 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 840,00 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 1113/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
