| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1115 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........ -CABO 25MM (10M AZUL, 10M PRETO, 10M BRANCO E 10M VERMELHO)....... | 19,50 | 780,00 |
| 2.00 | -FITA ALTA FUSÃO................ | 9,78 | 19,56 |
| 15.00 | -TRILHOS 10CM DE ALUMÍNIO....... | 3,99 | 59,85 |
| 2.00 | -CAIXA DE COMANDO 50X50......... | 398,00 | 796,00 |
| 20.00 | -CAIXA DE TELEFONIA COM FECHADURA EM ALUMÍNIO 40X40...... | 248,00 | 4.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........ -CABO 25MM (10M AZUL, 10M PRETO, 10M BRANCO E 10M VERMELHO)....... -FITA ALTA FUSÃO................ -TRILHOS 10CM DE ALUMÍNIO....... -CAIXA DE COMANDO 50X50......... -CAIXA DE TELEFONIA COM FECHADURA EM ALUMÍNIO 40X40...... | 6.615,41 | ||
| 09/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 6.615,41 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 6.615,41 | ||
| TOTAL | 6.615,41 | 6.615,41 | 6.615,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
