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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1115 Data de lançamento: 16/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........ -CABO 25MM (10M AZUL, 10M PRETO, 10M BRANCO E 10M VERMELHO)....... 19,50 780,00
2.00 -FITA ALTA FUSÃO................ 9,78 19,56
15.00 -TRILHOS 10CM DE ALUMÍNIO....... 3,99 59,85
2.00 -CAIXA DE COMANDO 50X50......... 398,00 796,00
20.00 -CAIXA DE TELEFONIA COM FECHADURA EM ALUMÍNIO 40X40...... 248,00 4.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........ -CABO 25MM (10M AZUL, 10M PRETO, 10M BRANCO E 10M VERMELHO)....... -FITA ALTA FUSÃO................ -TRILHOS 10CM DE ALUMÍNIO....... -CAIXA DE COMANDO 50X50......... -CAIXA DE TELEFONIA COM FECHADURA EM ALUMÍNIO 40X40...... 6.615,41
09/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 6.615,41
14/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 6.615,41
TOTAL 6.615,41 6.615,41 6.615,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.