SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........
-ABRAÇADEIRA DE 100 PARA POSTE QUADRADO.........................
32,00
640,00
15.00
-DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A......
57,60
864,00
70.00
-TOMADA DE SOBREPOR 20A.........
6,90
483,00
1.00
-POSTE DE FIBRA PADRÃO RGE......
945,00
945,00
200.00
-FIO 2,5MM......................
1,90
380,00
8.00
-RELÉ...........................
20,89
167,12
30.00
-CONEXTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE.......................
8,96
268,80
8.00
-LÂMPADAS DE LED 40WATTS E27....
33,90
271,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A FIM DE FAZER A REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODA A EXTENSÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWIKSI, VSTANDO ATENDER O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO (PPCI)........
-ABRAÇADEIRA DE 100 PARA POSTE QUADRADO......................... -DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A...... -TOMADA DE SOBREPOR 20A......... -POSTE DE FIBRA PADRÃO RGE...... -FIO 2,5MM...................... -RELÉ........................... -CONEXTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE....................... -LÂMPADAS DE LED 40WATTS E27....
4.019,12
09/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
4.019,12
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
4.019,12
TOTAL
4.019,12
4.019,12
4.019,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.